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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-21 13:45

你好
少做的收入這樣調(diào)整，借；相關(guān)科目，貸；以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1077.25
多做收入這樣調(diào)整，借；以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 609.5，貸；相關(guān)科目

燕燕安妮 追問(wèn)

2019-08-21 13:46

老師，相關(guān)科目是那個(gè)科目？

鄒老師 解答

2019-08-21 13:51

你好，需要知道收入少了或多了，對(duì)應(yīng)的（與收入對(duì)應(yīng)有錯(cuò)誤的）科目是什么，才知道這個(gè)分錄的相關(guān)科目是什么的

燕燕安妮 追問(wèn)

2019-08-21 13:52

應(yīng)收賬款

鄒老師 解答

2019-08-21 13:55

你好，那把相關(guān)科目換成應(yīng)收賬款科目就是了

燕燕安妮 追問(wèn)

2019-08-21 14:14

還需要調(diào)整利潤(rùn)分配嗎？

鄒老師 解答

2019-08-21 14:14

你好，需要把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)的

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你好 少做的收入這樣調(diào)整，借；相關(guān)科目，貸；以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1077.25 多做收入這樣調(diào)整，借；以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 609.5，貸；相關(guān)科目
2019-08-21 13:45:16
您好，19年若已結(jié)賬，通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目紅字沖回多計(jì)提部分。若未結(jié)賬，則直接調(diào)整19年賬套。
2020-05-29 18:02:32
需要的
2018-05-31 14:10:14
借；庫(kù)存現(xiàn)金等科目 貸；以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)
2017-11-29 10:55:02
你好，18年賬務(wù)，有錯(cuò)誤是可以在2021年進(jìn)行調(diào)整的 當(dāng)時(shí)收入確認(rèn)多了，現(xiàn)在調(diào)整需要通過(guò)? 以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 科目進(jìn)行 核算?
2021-12-28 14:45:46
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