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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

老江老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-12 12:14

你好
A105000 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表
如果是我做，調(diào)表不調(diào)賬！

霸氣的蜜蜂 追問(wèn)

2020-03-12 12:15

不需要在今年賬面上通過(guò)以前年度損益科目做賬嗎

老江老師 解答

2020-03-12 12:16

不要做
納稅調(diào)整了，還做他干嘛（如果是社會(huì)公眾公司，另當(dāng)別論）

霸氣的蜜蜂 追問(wèn)

2020-03-12 12:16

那我是在納稅調(diào)整明細(xì)表收入類的其他里進(jìn)行填寫(xiě)嗎

老江老師 解答

2020-03-12 12:19

是的
視具體情況，填A(yù)105010或A105020表

霸氣的蜜蜂 追問(wèn)

2020-03-12 12:27

那老師，我們之前還暫估了一筆成本，然后老板說(shuō)拿不到發(fā)票了，我是在105000表里的，扣除類項(xiàng)目調(diào)整的其他里進(jìn)行調(diào)增嗎？也是不需要在今年進(jìn)行賬務(wù)操作吧

老江老師 解答

2020-03-12 12:51

是的，在其他里調(diào)增
不需要賬務(wù)處理！（沒(méi)發(fā)票，稅法的規(guī)定不能抵扣，會(huì)計(jì)可以抵的）

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你好，18年賬務(wù)，有錯(cuò)誤是可以在2021年進(jìn)行調(diào)整的 當(dāng)時(shí)收入確認(rèn)多了，現(xiàn)在調(diào)整需要通過(guò)? 以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 科目進(jìn)行 核算?
2021-12-28 14:45:46
你好 那你19年做無(wú)票收入了嗎 報(bào)稅沒(méi)
2020-04-14 17:02:38
你好 A105000 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 如果是我做，調(diào)表不調(diào)賬！
2020-03-12 12:14:28
你好，借；以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，貸；相關(guān)科目 0.01 借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，貸；以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入0.01
2019-08-27 17:37:36
可在當(dāng)期確認(rèn)為收入，沖預(yù)收
2019-06-14 12:08:48
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