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三寶老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-08-21 10:31

沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，那么成本不可以稅前扣除，銷項(xiàng)稅金沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣。你們?cè)鲋刀惡推髽I(yè)所得稅要交很多

卟喱喱 追問(wèn)

2019-08-21 10:33

我目前都是暫估入庫(kù)的，然后按暫估入庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)成本，這樣可以嗎？

三寶老師 解答

2019-08-21 10:37

在發(fā)票沒(méi)到的情況下可以暫估入庫(kù)，但，如果在次年進(jìn)行匯算清繳的時(shí)候，發(fā)票還沒(méi)到的話，需要進(jìn)行納稅調(diào)增

卟喱喱 追問(wèn)

2019-08-21 10:38

哦，如果沒(méi)有進(jìn)貨發(fā)票，是不能結(jié)轉(zhuǎn)成本的是嗎？

三寶老師 解答

2019-08-21 10:44

可以結(jié)轉(zhuǎn)成本，但不能稅前扣除

卟喱喱 追問(wèn)

2019-08-21 10:45

意思是所得稅不得稅前扣除是嗎？因?yàn)楸緛?lái)就沒(méi)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣

三寶老師 解答

2019-08-21 10:48

進(jìn)項(xiàng)稅額是扣除增值稅，所得稅是企業(yè)所得稅，就是你可以賬務(wù)處理做成本，但這成本稅務(wù)不承認(rèn)，假設(shè)收入1萬(wàn)那么利潤(rùn)就是1萬(wàn)，稅法不承認(rèn)扣除成本

卟喱喱 追問(wèn)

2019-08-21 10:50

也就是按照銷售收入不能減成本算所得稅對(duì)吧，那我明白了

三寶老師 解答

2019-08-21 10:51

你理解的是正確的

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相關(guān)問(wèn)題討論
一般是先進(jìn)貨，在銷貨的順序做
2019-01-02 15:05:28
你好，內(nèi)帳你可以根據(jù)對(duì)方提供的送貨單做購(gòu)進(jìn)的分錄，根據(jù)自己的銷售送貨單做銷售的分錄
2016-09-09 17:38:47
你好，如果進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有發(fā)票，通常是不做購(gòu)進(jìn)的，不做成本結(jié)轉(zhuǎn)
2017-03-15 16:10:30
沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，那么成本不可以稅前扣除，銷項(xiàng)稅金沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣。你們?cè)鲋刀惡推髽I(yè)所得稅要交很多
2019-08-21 10:31:26
先做暫估入庫(kù)借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款 正常結(jié)轉(zhuǎn)成本，發(fā)票到了以后沖銷暫估調(diào)整成本
2015-12-05 12:21:06
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