7月30日，將銷項(xiàng)稅22272和進(jìn)項(xiàng)稅15680全部結(jié)往應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―未交增值稅，會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)？

文老師

職稱：中級(jí)職稱

2019-08-18 11:06

結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額

      結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅

      貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額

      結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅額

      貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)

      借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅

      1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬;

      2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:

      借:應(yīng)交稅費(fèi)-  應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一未交增值稅

      繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅貸:銀行存款

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