月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅會計分錄是這么做嗎？借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅 100 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 80 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 20 借：就?稅費(fèi)-未交增值稅 20 貸：銀行存款 20

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-06-01 21:19

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 20

借：就?稅費(fèi)-未交增值稅 20
貸：銀行存款 20
只需要做這兩筆分錄

自由的水壺追問

2017-06-01 21:30

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅 100 和進(jìn)項稅 80 會借貸不平呀，是不是一定留到年底再一起做。

鄒老師解答

2017-06-01 21:31

你好，不需要做進(jìn)項，與銷項對沖的分錄

自由的水壺追問

2017-06-01 21:33

他們自動會平嗎

鄒老師解答

2017-06-01 21:34

你好，不是自動平，而不需要結(jié)平的

自由的水壺追問

2017-06-01 21:45

http://jiajuren.cn/course/course_13/learn/lesson_6030，這個課件里面說是需要做的，只是為了省事放在年底一起做，到底誰說得對呢？

鄒老師解答

2017-06-01 21:47

你好，不需要按你上面的分錄結(jié)轉(zhuǎn)，只需要
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 20

借：就?稅費(fèi)-未交增值稅 20
貸：銀行存款 20

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