小小小 追問

2019-08-15 15:05

沒有抵扣

郭老師 解答

2019-08-15 15:16

之前有抵扣的，然后又紅沖的，你看下減免稅款明細(xì)表

小小小 追問

2019-08-15 15:28

我查了，那張表都沒得數(shù)據(jù)喲

郭老師 解答

2019-08-15 15:31

那你做的這個(gè)分錄憑證怎么做的

小小小 追問

2019-08-15 15:44

不是我做的，是代理那邊給我的科目余額表就是這樣的，但是我看申報(bào)表有沒有抵扣那個(gè)480

小小小 追問

2019-08-15 15:46

就這個(gè)

小小小 追問

2019-08-15 15:49

她報(bào)表上的未交增值稅和她申報(bào)的未交增值稅不一致，申報(bào)表的留底稅額是58006.46

郭老師 解答

2019-08-15 15:51

你能看下分錄嗎
現(xiàn)在需要看下這個(gè)什么業(yè)務(wù)的

小小小 追問

2019-08-15 15:58

就是金稅盤的480.我要怎么調(diào)分錄，把它調(diào)正確呀

小小小 追問

2019-08-15 16:00

他們這樣做的

郭老師 解答

2019-08-15 16:04

做這個(gè)的相反分錄，然后看有沒有一個(gè)借減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)的分錄

小小小 追問

2019-08-15 16:05

哈哈，老師我懂了。非常感謝老師

郭老師 解答

2019-08-15 16:09

不用客氣的，應(yīng)該的