請(qǐng)教個(gè)問題：供應(yīng)商上游企業(yè)之前沒有回函，導(dǎo)致我們進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出幾萬元，現(xiàn)在供應(yīng)商上游企業(yè)已回函，我也已經(jīng)打電話給我們的專管員確認(rèn)了，他說回函正常，叫我下個(gè)月申報(bào)稅時(shí)提前兩天把申報(bào)表拿給他，抵稅，是不是下個(gè)月就可以正常抵稅了，因?yàn)槲疫@個(gè)月要開好多銷項(xiàng)發(fā)票，但是我現(xiàn)在又很缺進(jìn)項(xiàng)，我怕把客戶的開發(fā)票了，下個(gè)月那些轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)又不給抵扣了

答： 是的 你下個(gè)月把東西拿給稅務(wù)局 記得看看是否稅務(wù)局要出局一個(gè)說明 你們憑說明進(jìn)行轉(zhuǎn)回

進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅字，進(jìn)項(xiàng)稅額填寫在增值稅稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一欄嗎？

答： 是的，附表二第20行“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額

報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師你好，有幾張不能抵稅的發(fā)票我認(rèn)證了，那我這個(gè)月申報(bào)稅額的時(shí)候該怎么辦，直接在申報(bào)表上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，還是在錄入進(jìn)項(xiàng)稅額的時(shí)候不錄入這個(gè)稅額就行了？

答： 你好 你認(rèn)證了就做轉(zhuǎn)出 賬上做借成本或者費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 填寫附表2 對(duì)應(yīng)的欄次 轉(zhuǎn)出就行