工傷保險(xiǎn)，一次收3個(gè)月，之前分錄預(yù)付賬款–社保貸銀行存款。每個(gè)月攤銷(xiāo) 借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款–社保。交7月份工傷時(shí) 調(diào)整基數(shù)了，退了5月6月多交的113. 7月工傷應(yīng)交270.45 實(shí)際交了156 分錄怎么做

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-13 11:05

你好退的把你之前多計(jì)提和繳納的分錄沖回來(lái) 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù) 借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬

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老師，您好，咨詢你個(gè)問(wèn)題，就是現(xiàn)在我們公司準(zhǔn)備進(jìn)貨問(wèn)

既然用于加工產(chǎn)品銷(xiāo)售，不能計(jì)入研發(fā)費(fèi)用答
老師：合同約定應(yīng)收客戶是不含稅價(jià)26000元，實(shí)際開(kāi)票問(wèn)

先按開(kāi)票金額正常記賬：借：應(yīng)收賬款 26780貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 26000貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅）780 實(shí)際收到 26000 元時(shí)：借：銀行存款 26000借：營(yíng)業(yè)外支出 780（公司承擔(dān)的稅費(fèi)，無(wú)合規(guī)憑證不可稅前扣除）貸：應(yīng)收賬款 26780 答
老師月底需要計(jì)提所得稅嗎問(wèn)

同學(xué)，你好需要計(jì)提的答
請(qǐng)問(wèn)老師，企業(yè)一般什么情況下出現(xiàn)了要到外面買(mǎi)發(fā) 問(wèn)

同學(xué)，你好因?yàn)槎惐容^高，買(mǎi)發(fā)票可以和對(duì)方談價(jià)格答
生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工貿(mào)易和一般貿(mào)易是否能同時(shí)申報(bào) 問(wèn)

你好，可以的。根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定（如財(cái)稅〔2012〕39號(hào)、國(guó)家稅務(wù)總局公告2012年第24號(hào)），進(jìn)料加工貿(mào)易方式下，企業(yè)進(jìn)口料件實(shí)行保稅政策，成品出口后可按規(guī)定申請(qǐng)?jiān)鲋刀惷獾滞硕悾欢话阗Q(mào)易出口的自產(chǎn)或視同自產(chǎn)貨物同樣適用退（免）稅政策。兩者在符合各自要求的前提下可并行操作。答

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