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送心意

venus老師

職稱中級會計師

2019-12-25 11:39

借:管理費用(租金)1000元,借:應(yīng)付賬款(租金)2000元,貸:銀行存款3000元

venus老師 解答

2019-12-25 11:42

重新回答下,首先,你預(yù)付時應(yīng)該做分錄:
借:管理費用-房租費1000(10月的)
借:預(yù)付賬款-預(yù)付房租2000(11、12月的)
貸:銀行存款 3000
這樣處理付款的業(yè)務(wù)后,到11月12月每月做一張轉(zhuǎn)賬憑證,分錄為:
借:管理費用-房租費 1000
貸:預(yù)付賬款-預(yù)付房租1000

紫晶 追問

2019-12-25 11:50

好的,謝謝,還有押金的分錄:借:其他應(yīng)收款(押金)10000,貸:銀行存款10000這樣對不對,謝謝!

venus老師 解答

2019-12-25 11:54

借:其他應(yīng)收款(押金)10000,貸:銀行存款10000  沒問題

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