請(qǐng)問老師，之前因?yàn)槎惵收{(diào)整，做了未開票收入申報(bào)，現(xiàn)在補(bǔ)開發(fā)票，補(bǔ)開的金額小于之前申報(bào)的，現(xiàn)在以負(fù)數(shù)體現(xiàn)在未開票收入那一欄，會(huì)計(jì)上怎么處理？因?yàn)橹岸啻_認(rèn)了收入

崔老師

職稱： ,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-08-12 21:09

在會(huì)計(jì)上不做賬務(wù)處理。

璀璨星夜追問

2019-08-13 16:22

好的，謝謝老師

崔老師解答

2019-08-13 17:30

不客氣，祝您工作愉快！

精選問題

企業(yè)自開始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的年度，為開始計(jì)算企業(yè)損益的問

您好賬務(wù)正常做，匯算清繳報(bào)表調(diào)整答
比如我是9月底出口的，但是我的退稅聯(lián)是10月出來的問

你好，你出口的當(dāng)天九月答
提供物業(yè)的企業(yè)收取的電費(fèi)，這個(gè)開什么類目的發(fā)票問

稅收分類編碼是 11001010202 *供電*轉(zhuǎn)售電費(fèi) 答
怎么下載財(cái)務(wù)表格，收入，支出，費(fèi)用，利潤(rùn)表模板問

http://jiajuren.cn/download/cat_110/t1/ 可到會(huì)計(jì)學(xué)堂下載相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表模板答
個(gè)體戶店鋪新裝修費(fèi)2萬，已經(jīng)支付了，做分錄：借：管理費(fèi) 問

無需紅沖原銀行分錄（避免流水不符），正確操作：1. 若已記管理費(fèi)用，先調(diào)為借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 - 裝修費(fèi) 2 萬，貸：管理費(fèi)用 - 裝修費(fèi) 2 萬（無需攤銷可跳過）；2. 分紅抵扣時(shí)直接做借：應(yīng)付利潤(rùn) - XX 股東 2 萬，貸：銀行存款 2 萬（既體現(xiàn)銀行付款，又扣減股東分紅）；3. 剩余利潤(rùn)轉(zhuǎn)賬：借：應(yīng)付利潤(rùn) - XX 股東（剩余額），貸：銀行存款（剩余額），確保銀行流水與賬務(wù)一致答

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