瑩 追問

2019-08-12 19:19

是的，老板自己在手機(jī)上借款的，上月我開了張收據(jù)做賬了是其他應(yīng)付款，現(xiàn)在還借款和利息

鄒老師 解答

2019-08-12 19:20

你好，那是這樣做分錄
利息需要按規(guī)定取得發(fā)票入賬才是的

瑩 追問

2019-08-12 19:22

利息沒有發(fā)票的怎么辦？

鄒老師 解答

2019-08-12 19:22

你好，沒有發(fā)票的利息支出，匯算清繳是需要做納稅調(diào)增處理才是的

瑩 追問

2019-08-12 19:28

網(wǎng)上借還可以怎么取的發(fā)票？

鄒老師 解答

2019-08-12 21:27

你好，讓老板去稅局給單位代開利息發(fā)票入賬

瑩 追問

2019-08-12 21:54

老師有沒有損益表？需要一份

鄒老師 解答

2019-08-13 08:14

你好，你可以去下載模塊找到進(jìn)行下載

瑩 追問

2019-08-13 11:54

瑩 追問

2019-08-13 11:54

老師可以幫我看下這張表符合規(guī)定？

鄒老師 解答

2019-08-13 12:01

你好，現(xiàn)金余額過大
應(yīng)付職工薪酬余額還是負(fù)數(shù)
有這兩個(gè)問題

瑩 追問

2019-08-13 12:08

應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)的原因是七月計(jì)提和發(fā)放6月的工資，然后7月社?？鄣挠质钱?dāng)月的，這樣沒事吧老師？

鄒老師 解答

2019-08-13 12:50

你好，是7月份沒有做計(jì)提社保分錄造成的？

瑩 追問

2019-08-13 12:54

是的，

瑩 追問

2019-08-13 12:54

老師，資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額和年初余額是怎么填的？

鄒老師 解答

2019-08-13 12:59

你好，沒有計(jì)提需要補(bǔ)計(jì)提
期初余額=上年期末余額結(jié)轉(zhuǎn)
期末余額=期初余額+本年增加—本年減少

瑩 追問

2019-08-13 13:02

年初余額=期初余額對？

瑩 追問

2019-08-13 13:02

上面發(fā)老師的科目匯總表報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表不平，怎么回事的老師

鄒老師 解答

2019-08-13 13:05

你好，年初余額就是期初余額
資產(chǎn)負(fù)債表不平，不平的差額是多少，有沒有哪個(gè)科目的余額或發(fā)生額就是這個(gè)差額

瑩 追問

2019-08-13 13:25

資產(chǎn)284439.36元
負(fù)債+所有者權(quán)益402912.4
差額118473.07

瑩 追問

2019-08-13 13:36

之前的是不對，差額280.76是稅金及附加的金額，可是稅金及附加是利潤表里的啊，

鄒老師 解答

2019-08-13 13:36

你好，那就需要去檢查是不是報(bào)表數(shù)據(jù)計(jì)算錯(cuò)誤了