向日葵的微笑 追問

2019-08-11 16:34

有具體金額限制嗎，老師，分錄怎么做

何江何老師 解答

2019-08-11 16:36

沒有金額限制的
借：以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本
貸：對應(yīng)科目

同學(xué)

向日葵的微笑 追問

2019-08-11 16:36

比如說，18年已做收入，并結(jié)賬
但是成本都體現(xiàn)在19年，怎么做賬呢

何江何老師 解答

2019-08-11 16:38

那你可以在19不做。
然后用我的分錄調(diào)18的賬就可以了。

向日葵的微笑 追問

2019-08-11 16:40

老師，我沒有實際操作過，還請您指導(dǎo)

何江何老師 解答

2019-08-11 16:42

別客氣 了，你就按我寫的憑證，寫在19年里，就是調(diào)18的了同學(xué)，不必真將18的賬拿 出來怎么樣的。