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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問

2019-08-10 08:05

預(yù)繳納
借，應(yīng)交稅費(fèi)～預(yù)繳增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)～企業(yè)所得稅
應(yīng)交稅費(fèi)～個(gè)稅
貸，銀行存款
開票
借，應(yīng)收賬款
貸，工程結(jié)算
應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅～銷
支付款項(xiàng)
借，工程施工～合同成本
貸，銀行存款

飄逸的苗條 追問

2019-08-10 10:04

老師，請問一下該工程發(fā)生的其他費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入那個(gè)會(huì)計(jì)科目，比如說餐費(fèi)，過路費(fèi)之類的

飄逸的苗條 追問

2019-08-10 10:06

老師，比如說我收到10萬塊，我9900直接以勞務(wù)費(fèi)的方式打給一個(gè)人他拿去支付工人的工資，這種情況下我應(yīng)該怎么處理？

陳詩晗老師 解答

2019-08-10 10:41

剛在上課
其他費(fèi)用，如果不是工程相關(guān)的直接費(fèi)用，是計(jì)入間接費(fèi)用
借，間接費(fèi)用
貸，銀行存款

陳詩晗老師 解答

2019-08-10 10:43

借，銀行存款10萬
貸，應(yīng)收帳款10萬
支付時(shí)
借，應(yīng)付工資
貸，銀行存款
這個(gè)工資你是需要收到發(fā)票的喔
還有就是如果沒有發(fā)票，你就讓提供工資表，你需要代扣個(gè)稅處理

飄逸的苗條 追問

2019-08-10 10:43

老師，支付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)應(yīng)該怎么處理？

陳詩晗老師 解答

2019-08-10 12:28

一樣的，作為成本處理，但是需要代開勞務(wù)發(fā)票你入賬。

公司為建筑公司，異地提供建筑勞務(wù)。在異地預(yù)繳增值稅，企業(yè)所得稅，個(gè)人所得稅分錄應(yīng)該怎么做？開具增值稅專用發(fā)票給對方應(yīng)計(jì)入那個(gè)會(huì)計(jì)分錄？收到工程量支付給分包個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做？
知識(shí)擴(kuò)展：個(gè)人所得稅(personal income tax)是調(diào)整征稅機(jī)關(guān)與自然人(居民、非居民人)之間在個(gè)人所得稅的征納與管理過程中所發(fā)生的社會(huì)關(guān)系的法律規(guī)范的總稱。英國是開征個(gè)人所得稅最早的國家，1799年英國開始試行差別稅率征收個(gè)人所得稅，到了1874年才成為英國一個(gè)固定的稅種。

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是的。 企業(yè)所得稅是跟據(jù)利潤總額繳納企業(yè)所得稅？ 不一定按利潤總額 ，企業(yè)所得稅是按納稅人利潤總額加減納稅調(diào)整計(jì)算的，如果無納稅調(diào)整就等于利潤總額 。 增值稅是跟據(jù)增值稅銷項(xiàng)專用發(fā)票金額合計(jì)減去增值稅進(jìn)項(xiàng)稅專用發(fā)票金額合計(jì)的余額繳納增值稅額？ 增值稅是跟據(jù)增值稅銷項(xiàng)專用發(fā)票金額合計(jì)減去增值稅進(jìn)項(xiàng)稅專用發(fā)票金額合計(jì)的余額還要加上增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額
2017-05-18 16:06:06
同學(xué)，你好，按開票金額431024.41/（1%2B9%）*0.2%,各地稅務(wù)局對所得稅預(yù)征可能會(huì)有差異，一般是0.2%
2020-06-28 11:47:33
你好，你的利潤能有多少？還有其他的費(fèi)用。
2022-03-17 13:15:30
預(yù)繳納 借，應(yīng)交稅費(fèi)～預(yù)繳增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)～企業(yè)所得稅 應(yīng)交稅費(fèi)～個(gè)稅 貸，銀行存款 開票 借，應(yīng)收賬款 貸，工程結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅～銷 支付款項(xiàng) 借，工程施工～合同成本 貸，銀行存款
2019-08-10 08:05:29
您好， 一般納稅人不得開具增值稅專用發(fā)票的情況有以下幾個(gè)： （1）向消費(fèi)者個(gè)人銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)。 （2）適用免征增值稅規(guī)定的，國有糧食企業(yè)除外。 （3）提供經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)向委托方收取的政府性基金或者行政事業(yè)性收費(fèi)，不得開具增值稅專用發(fā)票。 （4）提供旅游服務(wù)，選擇差額扣除的住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、簽證費(fèi)、門票費(fèi)和支付給其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費(fèi)部分不得開具增值稅專用發(fā) 票，可以開具普通發(fā)票。 （5）金融商品轉(zhuǎn)讓，不得開具增值稅專用發(fā)票。 （6）有形動(dòng)產(chǎn)融資性售后回租服務(wù)的老合同，選擇扣除本金部分后的余額為銷售額時(shí)，向承租方收取的有形動(dòng)產(chǎn)價(jià)款本金，不得開具增值稅專用發(fā) 票，可以開具普通發(fā)票。 （7）商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙、酒、食品、服裝、鞋帽（不包括勞保專用部分）、化妝品等消費(fèi)品不得開具專用發(fā)票。
2020-10-16 14:00:02
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