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軼塵老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-08-08 14:44

年度終了，企業(yè)應當將當月應交未交或多交的增值稅自“應交增值稅”明細科目轉入“未交增值稅”明細科目。

逢考必過HH 追問

2019-08-08 15:08

上年進項稅已抵扣，今年落實此票是虛開發(fā)票，直接從帳上劃款

軼塵老師 解答

2019-08-08 15:10

借：以前年度損益調整  貸：應交增值稅-進項稅轉出     借：利潤分配-未分配利潤  貸：以前年度損益調整

逢考必過HH 追問

2019-08-08 15:20

現(xiàn)在是不是要按13%算了

軼塵老師 解答

2019-08-08 15:21

按照你轉出的稅額來計算

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年度終了，企業(yè)應當將當月應交未交或多交的增值稅自“應交增值稅”明細科目轉入“未交增值稅”明細科目。
2019-08-08 14:44:43
借：以前年度損益調整貸：應交稅費
2018-06-13 09:25:58
借：原材料等科目 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出） 借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出） 貸；應交稅費-未交增值稅 借；應交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款
2016-10-11 15:23:02
借：管理費用等 貸；應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出） 貸；應交稅費-未交增值稅 借；應交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款
2018-11-16 15:51:57
你好 要看你之前是怎么做分錄的 如果是做的進項稅 你做 借銀行存款貸進項稅
2020-05-07 15:02:29
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