老師好，7月份發(fā)生社?；鶖?shù)調(diào)整增高，但是7月的工資個(gè)人的那部分我并未按多扣員工的，本月怎么調(diào)整呢？請(qǐng)老師教導(dǎo)下如何寫分錄。比如保險(xiǎn)個(gè)人應(yīng)扣520，我按原來500扣的

答疑蘇老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-08-07 14:25

你好你是指本月多扣的分錄怎么寫嗎？直接發(fā)放工資的時(shí)候其他應(yīng)收款加上去就可以了

????????迎???????? 追問

2019-08-07 14:31

情況是，公司少計(jì)提了344.01，員工個(gè)人少扣了75.78。我不知道這個(gè)月該怎么處理了

答疑蘇老師解答

2019-08-07 14:34

你好少計(jì)提部分補(bǔ)計(jì)提就可以了個(gè)人少扣部分就再發(fā)工資直接多扣這些就可以了

????????迎???????? 追問

2019-08-07 14:44

答疑蘇老師解答

2019-08-07 14:45

你好公司少計(jì)提部分需要補(bǔ)計(jì)提

????????迎???????? 追問

2019-08-07 14:46

這個(gè)比是我發(fā)上月工資的分錄，然后其他應(yīng)付款保險(xiǎn)的金額是2945.33，但實(shí)際上應(yīng)該是3021.11。我本月公司扣社保，是按照個(gè)人3021.11+單位8526.79的合計(jì)數(shù)11547.9扣款的。這筆分錄我要如何處理呢

答疑蘇老師解答

2019-08-07 14:51

你好扣款借應(yīng)付職工薪酬 8526.79 其他應(yīng)收款 3021.11 貸銀行存款 11547.9 補(bǔ)計(jì)提借成本費(fèi)用 344.01 貸應(yīng)付職工薪酬 344.01 再在下月發(fā)放工資的分錄里其他應(yīng)收款加上75.78