老師，本月全體員工薪資需要分兩個(gè)月發(fā)放，那我本月的薪資發(fā)放分錄應(yīng)該怎么做呢？

玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2019-08-07 12:14

按實(shí)際發(fā)的借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)用個(gè)人所得稅

阿妹追問(wèn)

2019-08-07 12:30

老師，發(fā)放的時(shí)候分兩次，薪資表是做一次哎，余下未發(fā)的薪資怎么做分錄呢？應(yīng)該掛什么科目呢？

玲老師解答

2019-08-07 12:33

沒(méi)發(fā)不做賬發(fā)時(shí)再做這個(gè)發(fā)的分錄發(fā)多少記多少

阿妹追問(wèn)

2019-08-07 12:44

嗯額，那薪資表正常做是嗎？個(gè)稅也是正常申報(bào)扣繳是吧？個(gè)稅又不能分開(kāi)交，只是發(fā)放的時(shí)候分開(kāi)發(fā)放就可以嗎？
那社保公積金正常在本月一次性扣繳是嗎？不可以分兩次扣繳吧，社保局也不可能讓我們分兩次的

玲老師解答

2019-08-07 12:48

正規(guī)的是個(gè)稅是發(fā)工資的次月申報(bào) 社保和公積金都是月報(bào)的分開(kāi)不行報(bào)不了

精選問(wèn)題

生產(chǎn)型出口企業(yè)，CIF報(bào)關(guān)，舉例出口金額USD10000、運(yùn) 問(wèn)

發(fā)票 “金額” 欄需按69160 元開(kāi)具（若貨物適用增值稅稅率為 13%，則 “稅額” 欄為 69160×13%=8990.8 元，“價(jià)稅合計(jì)” 欄為 69160+8990.8=78150.8 元，具體稅率需結(jié)合貨物類(lèi)型確認(rèn)）。備注出口合同號(hào)：CON-2024-001；出口日期：20240515；報(bào)關(guān)單號(hào)：123420240000123456；FOB USD 9880（人民幣 69160 元）；運(yùn)費(fèi) USD 100，保費(fèi) USD 20；貿(mào)易方式：一般貿(mào)易；2024 年 5 月匯率 7.00 答
老師，你好，我想問(wèn)一下如果我們開(kāi)票給客戶，我們領(lǐng)導(dǎo) 問(wèn)

進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)都系統(tǒng)的金額，只是要交印花稅答
老師，公司員工去工廠回來(lái)的加油費(fèi)，當(dāng)天去當(dāng)天回的問(wèn)

可以，可以入差旅費(fèi)的答
老師我想問(wèn)下我們公司幾個(gè)股東入股但是我的問(wèn)

同學(xué)，你好最好是和其他股東簽訂協(xié)議，明確之前的債務(wù)由誰(shuí)承擔(dān) 答
老師，你好。我們現(xiàn)在要退還投資人的投資款，當(dāng)時(shí)接問(wèn)

那個(gè)只能轉(zhuǎn)股，轉(zhuǎn)股款由新的股東支付。資本公積按分紅處理答

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