專票我們5月已經(jīng)抵扣了，當(dāng)時(shí)是員工的報(bào)銷款，分錄是借：固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款，現(xiàn)在退款了，收到紅字發(fā)票，賬務(wù)處理如何做呢

答： 把原先入賬分錄紅字再寫一次，把計(jì)提折舊分錄也紅字再寫一次。

收到水電汽發(fā)票的賬務(wù)處理，直接借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸其他應(yīng)付款 是正確的嘛，還是有其他賬務(wù)處理方式，請(qǐng)老師回答詳細(xì)點(diǎn)，這個(gè)問(wèn)題搞不太懂，謝謝

答： 這個(gè)是不是只是確認(rèn)了進(jìn)項(xiàng)稅

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，把有發(fā)票的其他應(yīng)付款用內(nèi)帳的卡打款的，怎么作賬務(wù)處理

答： 借:其他應(yīng)付款 貸:庫(kù)存現(xiàn)金