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2019年5月份在德國(guó)舉辦展會(huì)，2018年9月份第一次預(yù)付展位費(fèi)款，2019年3月份支付展位費(fèi)尾款，合同形式發(fā)票都是英文，當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)以為沒(méi)有票，入賬的時(shí)候做的預(yù)付賬款，現(xiàn)在正準(zhǔn)備申請(qǐng)中小開(kāi)，在7月份直接做個(gè)銷售費(fèi)用抵掉之前做的預(yù)付款這樣可以嗎
不忘初心
于2019-08-07 10:29 發(fā)布 ??1155次瀏覽
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紫藤老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2019-08-07 10:31
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精選問(wèn)題
老師，搬運(yùn)工個(gè)人給公司開(kāi)票，稅收分類編碼是什么？ 問(wèn)
你好，你按這個(gè)就行 其他建筑服務(wù) 建筑服務(wù) 30599 答
老師，您好，有一家醫(yī)藥批發(fā)公司，因?yàn)楝F(xiàn)在稅局是要求 問(wèn)
新開(kāi)公司需要；人員、場(chǎng)地、資產(chǎn)等獨(dú)立于原來(lái)的公司 不然會(huì)被認(rèn)定為分拆收入 可能有風(fēng)險(xiǎn)的 答
有沒(méi)有老師可以把財(cái)稅2016 36號(hào)文附件一第29條 問(wèn)
同學(xué)，你好 第二十九條 適用一般計(jì)稅方法的納稅人,兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無(wú)法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，按照下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額： 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額＝當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×（當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額%2B免征增值稅項(xiàng)目銷售額）÷當(dāng)期全部銷售額 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對(duì)不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行清算。 答
@宋生老師，為什么稅務(wù)局一般是看扣掉免稅收入的。 問(wèn)
因?yàn)檫@部分本身就是不交稅的，如果算進(jìn)去的話會(huì)拉低稅負(fù)率。 答
@郭老師在嗎？有個(gè)問(wèn)題想問(wèn)下你 問(wèn)
在的 具體的什么問(wèn)題？ 答
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不忘初心 追問(wèn)
2019-08-07 10:38
紫藤老師 解答
2019-08-07 10:40