請問我公司之前5月購買供應商物資，他們的發(fā)票開具了并且我們已經(jīng)認證了，現(xiàn)在7月他們要求更改發(fā)票并且根據(jù)紅字信息表也開了紅字發(fā)票給我們，也按正確金額重新開了藍字發(fā)票給我們，請問我們7月賬務上如何處理，報稅時的這部分進項稅轉(zhuǎn)出金額如何體現(xiàn)?謝謝！

暖暖老師

職稱：中級會計師,稅務師,審計師

2019-08-07 09:30

你好，把原來的發(fā)票沖了，進項轉(zhuǎn)出申報時再根據(jù)正確的發(fā)票從新做賬

慧慧追問

2019-08-07 09:32

但是我們進項稅部分不是多交了嗎？也要做轉(zhuǎn)出，還是沖原來的進項稅?

暖暖老師解答

2019-08-07 09:33

是的，需要沖原來的額那個進項稅額

慧慧追問

2019-08-07 09:37

意思是沖回原來做的進項稅嗎？不做進項稅轉(zhuǎn)出?而且本月紅字這張也是不能認證的，會造成進項稅紅字無法體現(xiàn)

暖暖老師解答

2019-08-07 09:39

就是進項轉(zhuǎn)出的額意思

慧慧追問

2019-08-07 09:41

我們科目是做進項稅轉(zhuǎn)出嗎？還是沖進項稅，因為稅務報表不能體現(xiàn)在進項稅里，不認證。這樣稅務和賬務對不上。

暖暖老師解答

2019-08-07 09:42

我們科目是做進項稅轉(zhuǎn)出

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