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請教一個(gè)問題，比如我司9月份收到供應(yīng)商的發(fā)票一張，稅率開16個(gè)點(diǎn)，已認(rèn)證，10月份供應(yīng)商要求我司紅沖，發(fā)信息給其開紅字發(fā)票，結(jié)果申請紅沖的時(shí)候稅餓差0.1元，供應(yīng)商未開票，讓我司直接在信息表上作廢，這樣來來往往弄了四次才成功，但是供應(yīng)商只開了一張發(fā)票，后來在10月份申報(bào)的時(shí)候，系統(tǒng)提示有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出3641.37元，經(jīng)查明，剛好是這四次紅沖的金額，但是其中三張已經(jīng)作廢了，按道理來說應(yīng)該只有一張票額的數(shù)據(jù)才對，怎么會有這么多，這種情況是怎么造成的，怎么處理？
L88
于2019-10-18 09:47 發(fā)布 ??1231次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計(jì)師
2019-10-18 10:04
老師，之前注冊資本是認(rèn)繳的，一直沒有到位?，F(xiàn)在股 問
那個(gè)次年1月申報(bào)印花稅就行，在工商年報(bào)的官網(wǎng)其它公示里邊公示 答
你好老師，有沒有完善的財(cái)務(wù)制度模板？發(fā)幾份我參考 問
同學(xué)，你好 可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6&type=download_model 答
老師：小規(guī)模商貿(mào)納稅人， 簽訂一份銷售談的就是不含 問
申報(bào)收入計(jì)算：是，按 100÷1.01≈99.01 元填 “未開票收入”，繳增值稅≈0.99 元。 降風(fēng)險(xiǎn)措施： 全額申報(bào)，不隱瞞未開票收入； 留存合同（注明 100 元含 1% 稅、不開發(fā)票）、送貨單、收款憑證； 做賬時(shí)按 “借：銀行存款 100，貸：主營業(yè)務(wù)收入 99.01、應(yīng)交稅費(fèi) 0.99” 處理； 避免長期大量無票銷售，盡量引導(dǎo)甲方要票。 答
老師，您好，一般納稅人醫(yī)藥公司，有兩個(gè)倉庫給做倉儲 問
您好，只要有這個(gè)經(jīng)營范圍是可以的，沒事 答
您好老師，過節(jié)我購買的禮品贈送客戶，禮品的發(fā)票是 問
1、采購月餅 借：庫存商品 ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）專票才使用 ? ? ?貸：銀行存款 2、贈送客戶 借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi) ? ? ?貸：庫存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 一般確認(rèn)的銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用為采購商品的含稅價(jià)款。 贈送按偶然所得申報(bào)個(gè)稅 答
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加載中...
L88 追問
2019-10-18 10:08
郭老師 解答
2019-10-18 10:10
L88 追問
2019-10-18 10:24
郭老師 解答
2019-10-18 10:25
L88 追問
2019-10-18 10:27
郭老師 解答
2019-10-18 10:30