風(fēng)輕云淡 追問

2019-08-06 19:41

我們是取票

風(fēng)輕云淡 追問

2019-08-06 19:41

普票

何江何老師 解答

2019-08-06 19:43

普票，你當(dāng)時(shí)就沒抵過稅的，現(xiàn)在變成了失控
借：營業(yè)外支出
貸：主營業(yè)務(wù)成本
這樣轉(zhuǎn)營業(yè)外里面去同學(xué)。

風(fēng)輕云淡 追問

2019-08-06 19:44

調(diào)整2018年財(cái)務(wù)報(bào)表嗎，企業(yè)所得稅匯算清繳是不是也要調(diào)

風(fēng)輕云淡 追問

2019-08-06 19:45

稅局讓把修改前后的報(bào)表拿過去

何江何老師 解答

2019-08-06 20:06

你可以調(diào)一下，將數(shù)據(jù)調(diào)出來，

風(fēng)輕云淡 追問

2019-08-06 20:08

調(diào)哪個(gè)

何江何老師 解答

2019-08-06 20:11

調(diào)你18年的財(cái)務(wù)報(bào)表，就可以了，
你用這些數(shù)據(jù)調(diào)18的報(bào)表給對方送一份過去就好了。

風(fēng)輕云淡 追問

2019-08-06 20:11

企業(yè)所得稅年報(bào)是不是也要調(diào)整

風(fēng)輕云淡 追問

2019-08-06 20:12

將成本轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出嗎

何江何老師 解答

2019-08-06 20:15

是的同學(xué)，是這樣的同學(xué)。

風(fēng)輕云淡 追問

2019-08-06 20:18

老師，你那有情況說明的模板嗎，稅局要求寫個(gè)情況說明

何江何老師 解答

2019-08-06 20:24

同學(xué)我這沒模版的同學(xué)

風(fēng)輕云淡 追問

2019-08-06 20:25

嗯嗯，好的

風(fēng)輕云淡 追問

2019-08-06 20:25

謝謝老師

何江何老師 解答

2019-08-06 20:27

不客氣同學(xué)，如果懂了記得點(diǎn)五星好評(píng)。

風(fēng)輕云淡 追問

2019-08-06 21:05

老師，調(diào)18年的財(cái)務(wù)報(bào)表，那就是返回去修改18年賬？

何江何老師 解答

2019-08-06 21:06

是的同學(xué)，這個(gè)你不是需要調(diào)你的報(bào)表，但是你需要提供給一個(gè)稅務(wù)這樣一個(gè)調(diào)過的報(bào)表。

風(fēng)輕云淡 追問

2019-08-06 21:09

那我18年的賬還是要調(diào)的

何江何老師 解答

2019-08-06 21:14

我們一般不調(diào)賬而是調(diào)表就可以了

風(fēng)輕云淡 追問

2019-08-06 21:19

那不調(diào)帳，成本轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面的會(huì)計(jì)分錄怎么體現(xiàn)，憑證怎么改。老師我還沒懂，怎么聯(lián)系你，只能問這最后一次了

何江何老師 解答

2019-08-06 21:27

這個(gè)你先別急同學(xué)，我和你說
這個(gè)是這樣的情況，你這邊今年做這個(gè)調(diào)整的分錄，就是調(diào)今年的賬，然后表上調(diào)18年的，因?yàn)閷?shí)際你的18賬已經(jīng)結(jié)了，不值得也不可能回去調(diào)，所以我們賬上在19做，而按18做的情況，將18賬調(diào)了給稅務(wù)就好了，同學(xué)。