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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2019-08-06 14:31

你好,調(diào)表不調(diào)帳呀,稅務局沒有退還不需要調(diào)整

會計學堂 追問

2019-08-06 14:47

謝謝老師。問題的關鍵是賬表不相符,賬套上的利潤累計到現(xiàn)在仍然是虧損,但調(diào)整申報后是利潤。請問可否在當年直接處理一筆分錄:借:主營業(yè)務成本(紅字)  貸:工程施工/材料費/人工費(紅字)。剛才有位老師解答的是做成本結轉沖銷分錄:借:工程施工   貸:以前年度損益調(diào)整/主營業(yè)務成本。我想了很久沒有搞明白。

小黎老師 解答

2019-08-06 15:50

您好,賬上掛的利潤不一定要和調(diào)整后的納稅報表利潤一致

會計學堂 追問

2019-08-06 16:08

稅會差異,會計利潤、稅收利潤。就不需要調(diào)整了嘛。

小黎老師 解答

2019-08-06 16:09

你好,如果沒有采用遞延所得稅 不需要調(diào)整

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相關問題討論
你好,調(diào)表不調(diào)帳呀,稅務局沒有退還不需要調(diào)整
2019-08-06 14:31:01
你好,很多老會計也把其他業(yè)務成本概括在里面了,期間費用有特定的扣除項目。
2019-04-14 18:02:02
你好! 季度預交,可以的 年終匯算清繳時,不可以的
2020-04-10 09:29:14
賬上按月折舊的 你每個月都要折舊,你核定征稅的不影響的
2019-10-15 13:28:39
您好,1,是因為企業(yè)所得稅是核定征收的原因。2,總公司的操作模式按分公司的,是行不通的。
2019-10-13 22:20:26
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