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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-01-08 09:11

你好,是什么情況會發(fā)生返還300萬

花舞 追問

2018-01-08 09:39

因為繳款及時,所以返的。

鄒老師 解答

2018-01-08 09:39

你好,對方有給開具負數(shù)發(fā)票嗎

花舞 追問

2018-01-08 09:58

沒有開具

鄒老師 解答

2018-01-08 09:58

你好,沒有開具是不能沖銷成本的

花舞 追問

2018-01-08 10:23

@鄒老師:沒有發(fā)票是不是只能其他收入或者營業(yè)外收入了

鄒老師 解答

2018-01-08 10:24

你好,可以按營業(yè)外收入處理

花舞 追問

2018-01-08 10:33

營業(yè)外收入是不是不用交 增值稅

鄒老師 解答

2018-01-08 10:34

你好,是的,只需要并入利潤總額征收企業(yè)所得稅

花舞 追問

2018-01-08 11:03

@鄒老師:那老師,如果是按照核定征收方式征收所得稅的呢?   按收入額4%,征收所得稅。

鄒老師 解答

2018-01-08 11:07

你好,核定征收,營業(yè)外收入不需要作為依據(jù)征收企業(yè)所得稅,因為企業(yè)所得稅是根據(jù)收入計算,而不是利潤總額

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你好,是什么情況會發(fā)生返還300萬
2018-01-08 09:11:22
核定的目前沒有風(fēng)險,應(yīng)該有一個發(fā)放明細表及領(lǐng)款簽名表。
2017-05-22 20:54:39
同學(xué)你好,小規(guī)模核定征收,是不是不用考慮主營業(yè)務(wù)成本?——是的;
2020-09-23 14:42:18
你好,你的思路是對的。一般是商品未收到發(fā)票部分暫估入庫,下月初沖銷做相反分錄,收到發(fā)票后在按正確的做分錄入庫即可。
2020-05-26 23:14:53
你好!酒店是倒擠成本看看酒店財務(wù)的書你就明白了。2、酒店看規(guī)模有不少也是查賬征收的
2016-06-27 21:29:29
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