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老師您好，我們每個月把收到的進項票入進應交稅費-待認證進項。當月認證抵扣的進項稅，月末從 應交稅費-待認證進項稅 轉入到應交稅費-應交增值稅-進項稅額，但是上月我忘記轉入了，請問我可以在這個月調整還是必須反結賬？
害怕的秀發(fā)
于2019-08-06 11:57 發(fā)布 ??1020次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2019-08-06 11:58
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月末，我要轉出本月未交增值稅，分錄可以這樣做嗎？銷項大于進項借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸：應交稅費-應交增值稅--進項稅額貸：應交稅費-未交增值稅進項大于銷項借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借：應交稅費-未交增值稅貸：應交稅費-應交增值稅--進項稅額
答： 你好！操作可以這樣，但是本身沒有這樣要求。
借:應交稅費--應交增值稅--銷項稅額貸:應交稅費--應交增值稅--進項稅額應交稅費--應交增值稅--轉出未交增值稅(銷項減去進項的差額)?? 進項稅額就是當月認證的進項是嗎
答： 同學你好 是的，是當月認證的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
借：應交稅費—應交增值稅—銷項稅額應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出貸：應交稅費—應交增值稅—進項稅額應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅（銷項+進項轉出-進項）老師這個分錄對嗎？我咋沒看懂這個借方進項稅額轉出
答： 您好 就是前期有進項稅額轉出 現在寫在借方結平
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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