單位買了一臺單位院里用來運材料的叉車，買回來發(fā)現(xiàn)型號不對，銷售方不給退貨，我可以直接按買價賣出去嗎？

答： 買回來發(fā)現(xiàn)型號不對，銷售方不給退貨，可以直接按買價賣出去

購買對方材料390000元，因為材料有問題。貨退還銷售方.銷售方退還我方244165元，科目怎么做？

答： 材料有問題退還，應該全部退回購買金額

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師你好，我是銷售方，開票給對方，對方已認證，已隔月，現(xiàn)退貨，要求我方開紅票，請問具體流程是什么，要對方出什么相關材料嗎？

答： 你好， 1.先與銷售方取得聯(lián)系； 2.在你購買方的開票機系統(tǒng)里做1份紅字發(fā)票申請單： （1）進入開票系統(tǒng)/紅字發(fā)票申請單/申請單填開/紅字發(fā)票申請單信息選擇/選購買方/選已抵扣/確定； （2）紅字發(fā)票申請單填開/銷售方名稱稅號/商品名稱/數(shù)量（應該是負數(shù)）/單價（不含稅）/金額（不含稅，自動給出）/稅率及稅額自動給出/聯(lián)系電話（你的）/申請理由：發(fā)票號碼有誤； 3.做好了的申請單還需“申請單導出”，導出到桌面并拷到U盤； 4.把原來有誤的發(fā)票發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)原件及復印件，該發(fā)票的記帳憑證復印件及原件，付款給銷售方的記帳憑證原件及復印件，有該有誤發(fā)票的認證清單； 5.把以上的所有紙質(zhì)的復印件加蓋單位的公章，寫上“與原件一致”字樣。 然后，帶上原件與復印件和U盤到你的稅務局，你稅局會開給你正式的負數(shù)發(fā)票通知單，你把該通知單給你的銷售方，他就可以開具負數(shù)發(fā)票了。 他再重新開一份正確的發(fā)票給你。 在你收到銷售方一負一正的發(fā)票后：負數(shù)發(fā)票作進項稅額轉(zhuǎn)出，正數(shù)發(fā)票正常入帳即可。