老師你好，我是銷售方，開票給對方，對方已認(rèn)證，已隔月，現(xiàn)退貨，要求我方開紅票，請問具體流程是什么，要對方出什么相關(guān)材料嗎？

答： 你好， 1.先與銷售方取得聯(lián)系； 2.在你購買方的開票機(jī)系統(tǒng)里做1份紅字發(fā)票申請單： （1）進(jìn)入開票系統(tǒng)/紅字發(fā)票申請單/申請單填開/紅字發(fā)票申請單信息選擇/選購買方/選已抵扣/確定； （2）紅字發(fā)票申請單填開/銷售方名稱稅號(hào)/商品名稱/數(shù)量（應(yīng)該是負(fù)數(shù)）/單價(jià)（不含稅）/金額（不含稅，自動(dòng)給出）/稅率及稅額自動(dòng)給出/聯(lián)系電話（你的）/申請理由：發(fā)票號(hào)碼有誤； 3.做好了的申請單還需“申請單導(dǎo)出”，導(dǎo)出到桌面并拷到U盤； 4.把原來有誤的發(fā)票發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)原件及復(fù)印件，該發(fā)票的記帳憑證復(fù)印件及原件，付款給銷售方的記帳憑證原件及復(fù)印件，有該有誤發(fā)票的認(rèn)證清單； 5.把以上的所有紙質(zhì)的復(fù)印件加蓋單位的公章，寫上“與原件一致”字樣。 然后，帶上原件與復(fù)印件和U盤到你的稅務(wù)局，你稅局會(huì)開給你正式的負(fù)數(shù)發(fā)票通知單，你把該通知單給你的銷售方，他就可以開具負(fù)數(shù)發(fā)票了。 他再重新開一份正確的發(fā)票給你。 在你收到銷售方一負(fù)一正的發(fā)票后：負(fù)數(shù)發(fā)票作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，正數(shù)發(fā)票正常入帳即可。

單位買了一臺(tái)單位院里用來運(yùn)材料的叉車，買回來發(fā)現(xiàn)型號(hào)不對，銷售方不給退貨，我可以直接按買價(jià)賣出去嗎？

答： 買回來發(fā)現(xiàn)型號(hào)不對，銷售方不給退貨，可以直接按買價(jià)賣出去

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

我公司取得的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票不是當(dāng)月的，已認(rèn)證入賬，但本月發(fā)現(xiàn)材料不符想退貨，這個(gè)發(fā)票退回的流程是什么？

答： 你好，在你們的開票系統(tǒng)申請紅字申請，然后退回讓對方開具出紅字發(fā)票沖銷就可以了