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meizi老師

職稱： 中級會計(jì)師

2019-08-01 14:06

你好 你可以去看下你上期的申報(bào)表 里面有留抵稅額

小小小 追問

2019-08-01 14:17

我們留底稅額是58006.46 這個(gè)月有一個(gè)480的金稅盤是不是留底稅額就是58486.46 為什么申報(bào)表的留底稅額只顯示58006.46

meizi老師 解答

2019-08-01 14:20

你是這個(gè)月480  你申請了這480了嗎

小小小 追問

2019-08-01 14:21

上個(gè)月申請的，申報(bào)表的數(shù)據(jù)是上個(gè)月月末的

meizi老師 解答

2019-08-01 14:22

你好  那這個(gè)480應(yīng)該是包含你的留抵稅額里面的 和你賬上不一致嗎

小小小 追問

2019-08-01 14:26

我賬上是這樣的

meizi老師 解答

2019-08-01 14:34

你月末做結(jié)轉(zhuǎn)了嗎 你現(xiàn)在結(jié)7月的賬 你結(jié)轉(zhuǎn)后到時(shí)和你申報(bào)表的來核對

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你好 你可以去看下你上期的申報(bào)表 里面有留抵稅額
2019-08-01 14:06:29
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”科目發(fā)生額是由“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）”科目貸方結(jié)轉(zhuǎn)過來的，一般都是貸方余額，表示本期應(yīng)實(shí)際繳納的增值稅金額，出現(xiàn)借方余額的時(shí)候比較少，借方余額表示企業(yè)多交增值稅（留抵稅額），一般多出現(xiàn)在增加購票額時(shí)預(yù)繳增值稅。
2020-07-25 18:20:42
你好 是的 可以這樣來理解
2019-12-12 12:12:47
是的
2016-03-09 14:01:25
是的
2016-03-09 13:59:40
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