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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2019-08-01 13:37

點(diǎn)確定就可以的,你在這月紅沖

????珍珍???? 追問

2019-08-01 13:47

紅沖需要對方寄回發(fā)票嗎?我們現(xiàn)在就可以紅沖,還是等對方申請開具紅字發(fā)票?

郭老師 解答

2019-08-01 13:54

不用退回
對方開了紅字信息表你再開負(fù)數(shù)發(fā)票

????珍珍???? 追問

2019-08-01 14:01

對方一般什么時(shí)候會開紅字信息表?本月申報(bào)前還是月底呢?我們要不要打電話去催他呢?

郭老師 解答

2019-08-01 14:15

你跟對方說下,現(xiàn)在就可以開

????珍珍???? 追問

2019-08-01 14:34

好,辛苦郭老師了,順便請教多一個(gè)問題,附表加計(jì)抵減的3本期調(diào)減額是填本期發(fā)生額的數(shù)嗎?

????珍珍???? 追問

2019-08-01 14:34

郭老師 解答

2019-08-01 14:34

不是的,不能抵扣的,比如進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

????珍珍???? 追問

2019-08-01 14:52

哦哦,我們的都可以抵扣,那就按上圖填就行了,對嗎?

郭老師 解答

2019-08-01 15:03

是的,可以的,

????珍珍???? 追問

2019-08-01 15:27

不過,計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)票,有些是4月之前收到的,當(dāng)時(shí)沒認(rèn)證,7月才認(rèn)證,這種可以加計(jì)抵減嗎?還是一定要開票日期為4月丨號以后的才算?

郭老師 解答

2019-08-01 15:43

當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)都可以

????珍珍???? 追問

2019-08-01 15:52

好的,謝謝

郭老師 解答

2019-08-01 15:55

不用客氣的,

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相關(guān)問題討論
點(diǎn)確定就可以的,你在這月紅沖
2019-08-01 13:37:49
您好,這個(gè)是可以的,可以
2023-12-16 16:22:02
需要帶正確的申報(bào)表,公章、辦稅人員身份證明、營業(yè)執(zhí)照。更正申報(bào)是對以前的錯(cuò)誤申報(bào)進(jìn)行更正!沖賬更正是把以前的錯(cuò)誤進(jìn)行沖字沖賬后再做正確的賬務(wù)處理,不用再去更正申報(bào)
2018-10-04 23:17:58
你好,按正數(shù)減去負(fù)數(shù)之后的金額填寫收入,地稅附加稅按實(shí)際繳納的增值稅填寫申報(bào)
2017-03-11 10:45:09
你直接按照16%開紅字發(fā)票就可以。
2022-03-31 09:16:47
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