o(*￣▽￣*)o 追問

2019-07-31 16:28

就是說4月要做一筆紅字憑證，再做一筆藍字憑證？

文老師 解答

2019-07-31 16:37

您好，是的，是這樣的

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-07-31 16:42

那我要反結(jié)賬到3月和4月修改？這樣會不會影響企業(yè)所得稅和財務(wù)報表

文老師 解答

2019-07-31 16:43

您是需要修改什么

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-07-31 16:45

因為我只是3月做了收入的分錄，4月就沒有做了

文老師 解答

2019-07-31 16:46

金額是一樣的，沒有影響

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-07-31 16:46

按你說的，4月要先沖銷3月的這筆憑證，再做一筆。。。那不是要反結(jié)賬到當月修改嗎

文老師 解答

2019-07-31 16:48

是的，就是反結(jié)賬補做在4月份，這樣是一正一負，對申報的所得稅沒有影響的

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-07-31 16:50

對第一和第二季度財務(wù)報表有影響嗎。。。。。不改可以嗎

文老師 解答

2019-07-31 16:54

最好改下，對財務(wù)報表是沒有影響的

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-07-31 17:05

這個不改也沒啥影響吧

文老師 解答

2019-07-31 17:06

影響不大的，只是這樣您4月份開的發(fā)票就相當于沒有賬務(wù)處理

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-07-31 17:06

覺得太麻煩了修改。。。。

文老師 解答

2019-07-31 17:07

最好是改下，這樣就沒有不足了