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送心意

馮慧老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-31 13:18

增值稅申報(bào)表中“免抵退應(yīng)退稅額”是上個(gè)月的出口退稅申報(bào)匯總表中的“當(dāng)期應(yīng)退稅額”，也就是財(cái)務(wù)賬中的應(yīng)收補(bǔ)貼款

空心菜 追問(wèn)

2019-07-31 13:34

那財(cái)務(wù)賬套中顯示的出口退稅和減免稅額是什么

馮慧老師 解答

2019-07-31 13:48

應(yīng)交稅金-增值稅-出口退稅是當(dāng)月單證信息齊全的所有出口收入乘以退稅率的金額，減稅免稅是對(duì)某些納稅人或課稅對(duì)象的鼓勵(lì)或照顧措施。減稅是減征部分應(yīng)納稅款；免稅是免征全部應(yīng)納稅款，您是說(shuō)“出口抵減內(nèi)銷 ”嗎？

空心菜 追問(wèn)

2019-07-31 14:08

以前的賬務(wù)處理，我也不知道是不是，留抵稅額和財(cái)務(wù)賬套不相符，我不知道該從哪兒核查了

馮慧老師 解答

2019-07-31 20:31

如果是帳套的留抵?jǐn)?shù)正確，就在出口退稅申報(bào)表調(diào)整，如果是出口退稅申報(bào)表中數(shù)正確，就把差在帳上調(diào)整

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你好，錯(cuò)了 小申報(bào)增值稅再申報(bào)出口退稅的
2020-01-04 11:37:47
增值稅申報(bào)表中“免抵退應(yīng)退稅額”是上個(gè)月的出口退稅申報(bào)匯總表中的“當(dāng)期應(yīng)退稅額”，也就是財(cái)務(wù)賬中的應(yīng)收補(bǔ)貼款
2019-07-31 13:18:36
您好，沒(méi)錯(cuò)的，就是得這么操作呢。
2024-12-12 13:59:52
你好！是退稅的金額了
2024-08-20 08:40:39
年度增值稅稅負(fù)率=｛［年度銷項(xiàng)稅額合計(jì)+免抵退貨物銷售額*應(yīng)稅貨物適用稅率-（年度進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)-年度進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)+年初留抵稅額-年末留抵稅額）］/［年度應(yīng)稅貨物或勞務(wù)銷售額+免抵退貨物銷售額］｝*100％。算每月的就是月度的數(shù)據(jù)
2019-09-30 14:08:03
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