小蘇菇?jīng)? 追問

2019-07-31 11:06

他們說更改不了，只能把第二季度的申報表作廢了在改第一季度的，第二度的又過了申報期需要繳納滯納金

鄒老師 解答

2019-07-31 11:06

你好，之前有錯誤是可以做更正申報的

小蘇菇?jīng)? 追問

2019-07-31 11:34

但是我們這邊的稅務(wù)局給我的答復(fù)是不可以的，給我我兩個答案：一個就是我剛剛講的那個，還有就是年底的時候匯算清繳的時候填對也是可以的。

小蘇菇?jīng)? 追問

2019-07-31 11:36

老師，請問我把一季度填錯的那個項(xiàng)目可不可以在第二季度填一個相反的負(fù)數(shù)呢，這樣就沖減為0了?？梢詥?？

鄒老師 解答

2019-07-31 11:40

你好，如果你不可以更正
你可以在第二季度按正確的數(shù)據(jù)填寫
按第二季度的本年累計的收入，成本，利潤總額數(shù)據(jù)填寫申報就是了

小蘇菇?jīng)? 追問

2019-07-31 12:05

只要保證第二季度的表格正確就可以了嗎，不用管第一季度填錯的那一欄嗎

小蘇菇?jīng)? 追問

2019-07-31 12:06

也不用沖減對嗎？

鄒老師 解答

2019-07-31 12:55

你好，在第二季度調(diào)整到利潤表的本年累計的收入，成本，利潤總額與所得稅申報表的數(shù)據(jù)一致就可以了