所得稅年報中職工納稅調整表格里的，賬載金額，實發(fā)金額，稅收金額分別填的是什么科目的數據

蔣老師

職稱： ,中級會計師

2018-05-10 10:40

"賬載金額就填1-12月的金額
企業(yè)在年度匯算清繳結束前向員工實際支付的已預提匯繳年度工資薪金，準予在匯繳年度按規(guī)定扣除，如果都發(fā)放了實際和稅收也填1-12月的金額就可以了"

仰望星空追問

2018-05-10 10:43

比如我17年的計提金額是12萬，但是實際只發(fā)放了11萬，還有12月份沒有發(fā)放，那我應該怎么填，賬載金額，實發(fā)金額，稅收金額分別填多少

蔣老師解答

2018-05-10 10:45

那你12月的工資在匯算清繳前發(fā)放了沒？如果發(fā)放了就全部填12萬

仰望星空追問

2018-05-10 11:12

那福利費也是按照匯算清繳前發(fā)放的工資總額*14%是嗎？

蔣老師解答

2018-05-10 11:17

賬載金額按實際的福利費填寫，福利費稅收金額應該會自動計算的

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