微信用戶 追問

2019-07-30 11:10

之前會(huì)計(jì)分錄是借庫存商品，貸其他應(yīng)付款，再借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品

微信用戶 追問

2019-07-30 11:11

而且還還含有其他普票一起的，可以先沖紅再做正確的嗎？主要它是在去年的帳務(wù)上，英國如何去修改

郭老師 解答

2019-07-30 11:17

這個(gè)分錄做的不對(duì)嗎
具體的是什么業(yè)務(wù)

微信用戶 追問

2019-07-30 11:33

我們帳務(wù)上給一家供應(yīng)商打錢了但是帳務(wù)上卻沒有這個(gè)發(fā)票，然后在這張憑證里發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)開的普票，做賬這樣做了，然后賬上就一直掛著那家供應(yīng)商欠我們公司錢，實(shí)際上供應(yīng)商有給我們開發(fā)票,所以現(xiàn)在就是調(diào)賬，

郭老師 解答

2019-07-30 11:35

是購入存貨的嗎
是的話借其他應(yīng)付款貸銀存就可以

微信用戶 追問

2019-07-30 11:35

我這邊不知道該如何去調(diào)賬，具體的業(yè)務(wù)就是我們向那家供應(yīng)商買東西,當(dāng)時(shí)是公司銀行卡付款的

郭老師 解答

2019-07-30 11:37

人家做的沒有問題，就是沒有支付錢，你補(bǔ)做上我的分錄就可以，這個(gè)明白嗎

微信用戶 追問

2019-07-30 11:39

如果按照您上面說的這樣，那之前的分錄加您現(xiàn)在的分錄都沒有這個(gè)公司的名稱在里面，我們帳務(wù)上這家公司不就還是欠我們50000

微信用戶 追問

2019-07-30 11:41

我們銀行卡付款里的，就是因?yàn)殂y行卡給他們打了50000元，然后他們開的發(fā)票記在了其他應(yīng)付款-法人名下

微信用戶 追問

2019-07-30 11:42

所以我們帳務(wù)上就顯示它們公司還欠我們50000元

郭老師 解答

2019-07-30 11:46

其他應(yīng)付款后面跟的法人不是對(duì)方公司？
他們公司欠你單位的？哪個(gè)科目看出來的？

微信用戶 追問

2019-07-30 11:49

對(duì)，其他應(yīng)付款后面跟的是法人,然后我們預(yù)付賬款顯示它們公司欠我們50000，然后我們行政告訴我這50000他們是開了發(fā)票我們再付款過去的，因?yàn)橹肮臼菦]有財(cái)務(wù)的，都是行政一月送一次發(fā)票給代賬公司，由她們幫我們做賬的

郭老師 解答

2019-07-30 12:03

那你沖其他應(yīng)付款不就可以了，做我上面的分錄就能沖了
你從哪個(gè)科目看出來這個(gè)公司欠你單位的

微信用戶 追問

2019-07-30 12:04

預(yù)付賬款

微信用戶 追問

2019-07-30 12:05

其實(shí)是我們做18的審計(jì)，審計(jì)這邊要我們弄詢證函，然后看到公司欠我們錢，這家公司說沒錢，然后我就各種查帳本，查出來的

郭老師 解答

2019-07-30 12:06

預(yù)付50000是嗎
是這個(gè)庫存商品支付的嗎
是的話和其他應(yīng)付款對(duì)沖