學(xué)徒 追問(wèn)

2019-07-29 17:24

麻煩老師把會(huì)計(jì)科目具體說(shuō)一下，   因?yàn)槲覀冇袑Ｆ?，公司要退稅款，我不明白?zhǔn)確科目和計(jì)算步驟

小黎老師 解答

2019-07-29 17:28

你好，你們是做外賬還是內(nèi)帳？

學(xué)徒 追問(wèn)

2019-07-29 17:50

外賬

小黎老師 解答

2019-07-29 18:02

您好，外賬這個(gè)工程你們只有掛往來(lái)處理了。總部幫你們開(kāi)票相當(dāng)于總部計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了。

學(xué)徒 追問(wèn)

2019-07-29 18:14

是的，但是我這邊的稅款要怎樣和他保持一致，外經(jīng)證我們交了以后，公司會(huì)把，個(gè)稅和印花稅扣下來(lái)，其他的會(huì)退給我們，這一塊我的會(huì)計(jì)科目應(yīng)該怎么做？

學(xué)徒 追問(wèn)

2019-07-30 08:34

在嗎？老師

小黎老師 解答

2019-07-30 08:53

您好，首先要看這個(gè)核算是總部核算還是你們自己核算，如果總部核算了這個(gè)工程的收入和成本，你們繳納的這部分稅款當(dāng)作其他應(yīng)付款-稅款 貸內(nèi)部往來(lái)