逢考必過(guò) 追問(wèn)

2019-07-29 14:44

可以認(rèn)為前面那3家產(chǎn)生了銷售退貨，后面又跟其他公司進(jìn)行了交易吧。有銷售合同。已經(jīng)跨月了，到時(shí)候開紅字發(fā)票就可以了吧？

逢考必過(guò) 追問(wèn)

2019-07-29 14:46

有一個(gè)客戶3月得訂單，3月開了票，后面說(shuō)是公司名稱開錯(cuò)了，但是一直不肯把票寄回來(lái)重開，對(duì)我和客戶都有什么影響嗎？如果客戶寄回來(lái)了，我也是開紅字發(fā)票吧，那還能開16%稅率的票給他嗎？

宋生老師 解答

2019-07-29 14:47

你好！操作是可以這樣操作。解釋是能解釋。至于稅務(wù)局信不信，老師也不敢肯定

逢考必過(guò) 追問(wèn)

2019-07-29 16:41

老師，這個(gè)客戶如果把發(fā)票認(rèn)證了是不是就代表他已經(jīng)抵扣了，那就要他們開具紅字發(fā)票信息表？

宋生老師 解答

2019-07-29 16:45

你好！是的。認(rèn)證就必須要抵扣了。
一、購(gòu)買方取得專用發(fā)票已用于申報(bào)抵扣的，購(gòu)買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱“新系統(tǒng)”）中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》，在填開《信息表》時(shí)不填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息，應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出，待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后，與《信息表》一并作為記賬憑證。

購(gòu)買方取得專用發(fā)票未用于申報(bào)抵扣、但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無(wú)法退回的，購(gòu)買方填開《信息表》時(shí)應(yīng)填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。

二、銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購(gòu)買方，以及購(gòu)買方未用于申報(bào)抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的，銷售方可在新系統(tǒng)中填開并上傳《信息表》。銷售方填開《信息表》時(shí)應(yīng)填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。

逢考必過(guò) 追問(wèn)

2019-07-29 16:52

對(duì)方需要給我什么呢？

宋生老師 解答

2019-07-29 16:54

你好！他給你信息表就好了

逢考必過(guò) 追問(wèn)

2019-07-29 16:55

之前的發(fā)票不用給我了是吧，然后我給他紅字發(fā)票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)嗎？

宋生老師 解答

2019-07-29 17:00

你好！是的，就是這樣操作

逢考必過(guò) 追問(wèn)

2019-07-30 11:02

逢考必過(guò) 追問(wèn)

2019-07-30 11:03

我開紅字發(fā)票的時(shí)候顯示這樣的，該怎么辦呢？

逢考必過(guò) 追問(wèn)

2019-07-30 11:03

購(gòu)買方申請(qǐng)的信息表，直接開具，輸入信息表編號(hào)

逢考必過(guò) 追問(wèn)

2019-07-30 11:04

數(shù)量那邊填負(fù)數(shù)，其他都一樣對(duì)嗎？

宋生老師 解答

2019-07-30 11:07

你好!你這是沖減什么時(shí)候開的發(fā)票

逢考必過(guò) 追問(wèn)

2019-07-30 11:10

5月開的發(fā)票，購(gòu)買方已經(jīng)抵扣，然后他申請(qǐng)了紅字信息表，我根據(jù)他給的編號(hào)點(diǎn)直接開具，按步驟，最后一步就是圖上那樣，沒問(wèn)題吧

宋生老師 解答

2019-07-30 11:11

你好！沒問(wèn)題的，你點(diǎn)確定

逢考必過(guò) 追問(wèn)

2019-07-30 11:15

數(shù)量是填負(fù)數(shù)嗎？還是就正常開

宋生老師 解答

2019-07-30 11:16

你好！數(shù)量是負(fù)數(shù)的了。

逢考必過(guò) 追問(wèn)

2019-07-30 11:18

數(shù)量那邊我填正數(shù)還是負(fù)數(shù)

宋生老師 解答

2019-07-30 11:19

你好！數(shù)量是填負(fù)數(shù)的了。因?yàn)槟闶峭嘶亍?/p>

逢考必過(guò) 追問(wèn)

2019-07-30 11:28

好的，謝謝！

宋生老師 解答

2019-07-30 11:29

你好！不用客氣的了。