王瀝 追問

2019-07-27 11:46

應(yīng)付職工薪酬是不會變，但是管理費用-職工薪酬累計數(shù)應(yīng)該會減少30，管理費用-研發(fā)費增加30，管理費用總賬應(yīng)該是不會變的，但是，現(xiàn)在是管理費用-職工薪酬累計數(shù)未變，管理費用-研發(fā)費增加30，管理費用總賬增加了30？管理費用-職工薪酬見下圖

bamboo老師 解答

2019-07-27 11:48

您可以把您調(diào)整的分錄截圖我看看嗎

王瀝 追問

2019-07-27 11:53

調(diào)整2016年計提工資   借：研發(fā)支出-費用化支出   38500
                                       貸：管理費用-職工薪酬       38500
  結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費用             借：管理費用-研發(fā)費   38500
                                       貸：研發(fā)支出-費用化支出    38500

bamboo老師 解答

2019-07-27 11:55

那您調(diào)整分錄這么寫
借：研發(fā)支出-費用化支出 38500
借：管理費用-職工薪酬 -38500
然后再看看
貸：管理費用-研發(fā)費 -38500
貸：研發(fā)支出-費用化支出 38500

王瀝 追問

2019-07-27 12:02

好的，謝謝

bamboo老師 解答

2019-07-27 13:02

不用謝 現(xiàn)在這個樣寫分錄的話  正確了么