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老師您好,我公司成立不久,3月開始建賬,用友T3軟件。我4月份有一筆分錄做錯,該計入銷售費用的計入管理費用了,已經結轉,已經申報,金額不大,是否需要沖銷重新做正確的分錄,若調整是否會有影響?
老師 我們公司成立的那個月份沒有任何交易 費用也都是沒從公司走賬,到了下個月才有了交易。那我用友軟件的賬套啟用日期是公司成立的當天還是下個月的1號呢
公司新成立的,三月份到現(xiàn)在沒有建賬,沒有業(yè)務發(fā)生,只有這一些費用,申報的也是零申報,現(xiàn)在建賬是要從三月份的做到十一月份的嗎
公司2月成立的,一直沒發(fā)生業(yè)務,也沒東西做賬,到5月才有發(fā)生業(yè)務。這樣新建賬套要從幾月建起


哆啦啦 追問
2019-07-26 15:50
宋生老師 解答
2019-07-26 15:56