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送心意

月月老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-25 09:53

你好,項(xiàng)目是在異地嗎。

xqq009 追問(wèn)

2019-07-25 09:54

是的

月月老師 解答

2019-07-25 09:55

你好,異地需要預(yù)繳增值稅的,附加稅的計(jì)稅基礎(chǔ)就是預(yù)繳的增值稅。

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你好,項(xiàng)目是在異地嗎。
2019-07-25 09:53:52
你好,計(jì)稅基礎(chǔ)是指資產(chǎn)負(fù)債表日后,資產(chǎn)或負(fù)債在計(jì)算以后期間應(yīng)納稅所得額時(shí),根據(jù)稅法規(guī)定還可以再抵扣或應(yīng)納稅的剩余金額。分為資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)和負(fù)債計(jì)稅基礎(chǔ)
2021-12-29 10:38:58
你好,700萬(wàn)和1050萬(wàn)都是站在稅法的角度考慮的,700萬(wàn)是因?yàn)檠邪l(fā)費(fèi)用 費(fèi)用化是400萬(wàn),稅法規(guī)定可以加計(jì)75%,也就是400%2B400*75%=700萬(wàn)。而1050萬(wàn)是因?yàn)橛?jì)入無(wú)形資產(chǎn)成本,會(huì)計(jì)上核算的是600萬(wàn),稅法規(guī)定,按照175%來(lái)攤銷(xiāo),所以600*175%
2020-06-09 15:39:37
會(huì)計(jì)上的處理是合并上的賬面,計(jì)稅是個(gè)別報(bào)表的賬面。
2019-07-14 14:23:27
您好!特殊性稅務(wù)處理,計(jì)稅依據(jù)不變,還是原來(lái)的計(jì)稅基礎(chǔ)7元
2022-03-27 16:12:07
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