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送心意

maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-07-22 11:13

認證發(fā)票需要做賬，你這個不能抵扣吧，你需要做借xx  進項稅額  貸 xx 轉(zhuǎn)出做借xx  貸進項稅額轉(zhuǎn)出

夏天。 追問

2019-07-22 11:16

出口的時候才能用嗎

maize老師 解答

2019-07-22 11:20

你這個是認證出口產(chǎn)品？認證需要做賬

夏天。 追問

2019-07-22 11:20

哦哦，好的

夏天。 追問

2019-07-22 11:22

老師，你能寫明白一點嗎？寫全一點，因為我是剛上手的會計，有點不熟

maize老師 解答

2019-07-22 11:23

我不知道你這個是認證是啥啊，你這個弄啥啊 就說一個認證那不知道是費用還是成本還是啥啊

夏天。 追問

2019-07-22 11:27

7月份認證的專票，貨物是焊接用制品錫膏和購買的車間用的手套啊，工具呀，文具之內(nèi)的

maize老師 解答

2019-07-22 11:27

這個是直接出口么，內(nèi)銷有沒有

夏天。 追問

2019-07-22 11:28

我們是電子企業(yè)，文具之內(nèi)的是用在公司的，有需要的就去倉庫領(lǐng)

夏天。 追問

2019-07-22 11:29

材料也是企業(yè)用

maize老師 解答

2019-07-22 11:30

你先回復(fù)我有沒有內(nèi)銷，全部都是出口這個做借制造費用  進項稅額  貸庫存現(xiàn)金， 借制造費用  貸進項稅額轉(zhuǎn)出

夏天。 追問

2019-07-22 11:31

還沒有內(nèi)銷

maize老師 解答

2019-07-22 11:32

全部都是出口這個做借制造費用 進項稅額 貸庫存現(xiàn)金， 借制造費用 貸進項稅額轉(zhuǎn)出

夏天。 追問

2019-07-22 11:33

如果出口了又要做一筆分錄嗎

maize老師 解答

2019-07-22 11:39

你不確定有沒有內(nèi)銷可以先認證抵扣，做借制造費用 進項稅額 貸庫存現(xiàn)金，就可以

夏天。 追問

2019-07-22 11:40

哦哦，好

maize老師 解答

2019-07-22 12:23

滿意請給五星好評，謝謝

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相關(guān)問題討論
需要看你用在哪里，你們有內(nèi)銷么
2019-07-19 16:07:29
認證發(fā)票需要做賬，你這個不能抵扣吧，你需要做借xx 進項稅額 貸 xx 轉(zhuǎn)出做借xx 貸進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-07-22 11:13:45
確認進項時 借：庫存商品--X產(chǎn)品（出口產(chǎn)品） 應(yīng)繳稅費-應(yīng)交增值稅-增值稅進項-出口進項 貸：應(yīng)付賬款/銀行存款 確認出口收入時，同時轉(zhuǎn)出進項及結(jié)轉(zhuǎn)貨物銷售成本成本： 借：應(yīng)收賬款/應(yīng)收外匯 貸：主營業(yè)務(wù)收入-出口收入 借： 其他應(yīng)收款-應(yīng)收退稅款（企業(yè)應(yīng)收的退稅款部分） 主營業(yè)務(wù)成本（不退稅部分） 貸：應(yīng)繳稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出（該筆業(yè)務(wù)出口收入對應(yīng)的所有進項） 借：主營業(yè)務(wù)成本（對應(yīng)出口的該筆貨物成本） 貸：庫存商品
2019-10-22 08:50:41
是商貿(mào)型企業(yè)嗎？如果是出口退稅用的增值稅專用發(fā)票認證跟一般的增值稅專用發(fā)票一樣認證，只是在月度增值稅申報時將這幾筆發(fā)票在“不抵扣發(fā)票”中轉(zhuǎn)出就可以了
2019-09-16 15:52:11
確認進項時 借：庫存商品--X產(chǎn)品（出口產(chǎn)品） 應(yīng)繳稅費-應(yīng)交增值稅-增值稅進項-出口進項 貸：應(yīng)付賬款/銀行存款 確認出口收入時，同時轉(zhuǎn)出進項及結(jié)轉(zhuǎn)貨物銷售成本成本： 借：應(yīng)收賬款/應(yīng)收外匯 貸：主營業(yè)務(wù)收入-出口收入 借： 其他應(yīng)收款-應(yīng)收退稅款（企業(yè)應(yīng)收的退稅款部分） 主營業(yè)務(wù)成本（不退稅部分） 貸：應(yīng)繳稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出（該筆業(yè)務(wù)出口收入對應(yīng)的所有進項） 借：主營業(yè)務(wù)成本（對應(yīng)出口的該筆貨物成本） 貸：庫存商品 當期應(yīng)納稅額的計算： 當期應(yīng)納稅額=當期內(nèi)銷貨物的銷項稅額-(當期進項稅額當期免抵退稅不得免征和抵扣稅額) 其中： (1)免抵退稅不得免征和抵扣稅額=出口貨物離岸價格×外匯人民幣牌價×(出口貨物征稅率-出口貨物退稅率)-免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額; (2)免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額=免稅購進原材料價格×(出口貨物征稅率-出口貨物退稅率)
2019-07-04 13:49:42
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