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羅老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-09-21 09:52

沒有報(bào)關(guān)，我們就不能享受退稅，而且也沒有提銷項(xiàng)，也不能抵扣，現(xiàn)在可以正常認(rèn)證，然后再進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？這部分我要直接計(jì)入成本里面嗎

羅老師 解答

2018-09-21 09:57

出口不需要報(bào)關(guān)的，肯定需要視同內(nèi)銷，確定銷項(xiàng)稅；你取得的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的

小石頭 追問

2018-09-21 09:58

當(dāng)時(shí)不知道不需要報(bào)關(guān)，沒有提銷項(xiàng)，而且我們也是無票收入，沒有開具發(fā)票，這部分銷項(xiàng)申報(bào)的時(shí)候怎么填？

羅老師 解答

2018-09-21 10:02

填寫在增值稅附表1的未開票收入（第一欄）

小石頭 追問

2018-09-21 10:09

對應(yīng)的銷項(xiàng)是填在我圖中箭頭所指的地方對吧，之前沒有計(jì)提，現(xiàn)在要沖一部分無票收入，然后計(jì)入銷項(xiàng)，然后這部分發(fā)票就可以正常抵扣了是吧

羅老師 解答

2018-09-21 10:27

對，需要沖減原來的收入，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票正常抵扣就行

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相關(guān)問題討論
沒有報(bào)關(guān)，我們就不能享受退稅，而且也沒有提銷項(xiàng)，也不能抵扣，現(xiàn)在可以正常認(rèn)證，然后再進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？這部分我要直接計(jì)入成本里面嗎
2018-09-21 09:52:09
需要看你用在哪里，你們有內(nèi)銷么
2019-07-19 16:07:29
認(rèn)證發(fā)票需要做賬，你這個(gè)不能抵扣吧，你需要做借xx 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 xx 轉(zhuǎn)出做借xx 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-07-22 11:13:45
是商貿(mào)型企業(yè)嗎？如果是出口退稅用的增值稅專用發(fā)票認(rèn)證跟一般的增值稅專用發(fā)票一樣認(rèn)證，只是在月度增值稅申報(bào)時(shí)將這幾筆發(fā)票在“不抵扣發(fā)票”中轉(zhuǎn)出就可以了
2019-09-16 15:52:11
確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借：庫存商品--X產(chǎn)品（出口產(chǎn)品） 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-增值稅進(jìn)項(xiàng)-出口進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款/銀行存款 確認(rèn)出口收入時(shí)，同時(shí)轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)及結(jié)轉(zhuǎn)貨物銷售成本成本： 借：應(yīng)收賬款/應(yīng)收外匯 貸：主營業(yè)務(wù)收入-出口收入 借： 其他應(yīng)收款-應(yīng)收退稅款（企業(yè)應(yīng)收的退稅款部分） 主營業(yè)務(wù)成本（不退稅部分） 貸：應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出（該筆業(yè)務(wù)出口收入對應(yīng)的所有進(jìn)項(xiàng)） 借：主營業(yè)務(wù)成本（對應(yīng)出口的該筆貨物成本） 貸：庫存商品
2019-10-22 08:50:41
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