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送心意

Lemon 老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-20 08:44

前期沒有把進(jìn)銷項(xiàng)沒有結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,只是將未繳納的增值稅做了一筆借:轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:未交增值稅,所以會(huì)有余額,可以根據(jù)你學(xué)到的正確的做調(diào)整

危機(jī)的大炮 追問

2019-07-20 09:09

那為什么老師講課時(shí)在算本月應(yīng)交增值稅時(shí),還說要+期初貸方-期初借方,再-期初轉(zhuǎn)出未交增值稅?
期初轉(zhuǎn)出的未交增值稅不是已經(jīng)在這月的15日之前交完了嗎?

危機(jī)的大炮 追問

2019-07-20 09:11

而且期初轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額為什么不是期初銷項(xiàng)減期初進(jìn)項(xiàng)的金額?

Lemon 老師 解答

2019-07-20 09:15

請(qǐng)以申報(bào)情況和公司司機(jī)經(jīng)營情況相結(jié)合

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學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
一般情況下,只需要按照差額結(jié)轉(zhuǎn)即可 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2019-10-09 08:36:11
您好,對(duì)的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2020-04-15 15:43:44
你好,專票不可以一部分留的,一部分交稅
2020-04-22 10:19:35
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