老師，稅務(wù)局退給我們的附加稅，計入什么科目，3.4月份減半征收附加稅，我們按全額繳納的，然后辦理退稅了。

maize老師

職稱：初級會計師,中級會計師

2019-07-16 17:14

這個可以做借銀行貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi) 貸營業(yè)外收入，或者是做借應(yīng)交稅費(fèi) 借稅金及附加負(fù)數(shù)

小雨追問

2019-07-16 17:15

我們是小規(guī)模納稅人

小雨追問

2019-07-16 17:15

老師，你能寫的具體一點(diǎn)嗎？

小雨追問

2019-07-16 17:16

直接做借：銀行存款貸：營業(yè)外收入嗎？

maize老師解答

2019-07-16 17:17

不是需要先做應(yīng)交稅費(fèi)，你之前計提交做啥分錄？

精選問題

老師，未開票收入如何做賬和申報？問

視同收入屬于未開票收入么？也是跟上面一樣做賬申報么？答
A入200萬、B入300萬以前實(shí)繳了后又有一個人C認(rèn)繳問

你好，可以的啊?？梢园幢壤郎p脂。答
你好老師，一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票，如果有問

?。繛槭裁从械恼f可以有的說不可以？開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項稅嗎？答
老師，我看到你在20.6月回復(fù)過一位同學(xué)，因進(jìn)項為贈問

鍋具的稅務(wù)處理：作為贈品出口且無法退稅，需按免稅處理（已按免稅申報增值稅是正確的），無需計提銷項稅額，也不涉及退稅，無需掛賬。系統(tǒng)操作：在出口退稅申報系統(tǒng)中，只需對可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報退稅，鍋具因免稅無需申報退稅，無需額外系統(tǒng)操作。后續(xù)處理：留存好報關(guān)單、贈品相關(guān)合同 / 說明等資料，證明鍋具為贈品且按免稅處理的合規(guī)性即可，無需長期掛賬。答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保，做工資表的時候，個人部分應(yīng) 問

然后報個稅的時候是扣掉的對吧答

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