You^^ 追問

2019-07-16 12:19

哦哦 好的 謝謝老師 那包括10萬嗎
超過就是全額繳稅是嗎

You^^ 追問

2019-07-16 12:22

如果月度超10萬交稅了 季度小于30萬 那之前交的和這個季度的 有什么關(guān)聯(lián)不

You^^ 追問

2019-07-16 12:28

或者說 月超過10萬 季小于30萬 那這個退還嗎？

郭老師 解答

2019-07-16 12:56

是的，包含10萬
你是月報的看月銷售額，不能看季度了

You^^ 追問

2019-07-16 13:01

小規(guī)模好像是季度報稅的

郭老師 解答

2019-07-16 13:09

季度的話看30萬，你不申報交不著稅，也不會多交

You^^ 追問

2019-07-16 13:40

哦

郭老師 解答

2019-07-16 13:51

不用客氣的，

You^^ 追問

2019-07-16 14:17

老師  帳務(wù)處理的話 是 借 應(yīng)收賬款  10貸 主營收-服務(wù)費 9.7應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅0.3 那這個成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊？

郭老師 解答

2019-07-16 14:26

你的服務(wù)人員的工資就是成本，借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬

You^^ 追問

2019-07-16 14:27

沒有工資

You^^ 追問

2019-07-16 14:28

只有費用

郭老師 解答

2019-07-16 14:30

那你的成本是啥？

You^^ 追問

2019-07-16 14:31

所以來問老師呀

You^^ 追問

2019-07-16 14:32

只有咨詢費收入 其他沒有

You^^ 追問

2019-07-16 14:32

然后一些利息費用

郭老師 解答

2019-07-16 14:43

你沒有人工費？那你的水電費就是唄
這個我們不了解你單位不清楚

You^^ 追問

2019-07-16 14:51

只有收入，費用就銀行的轉(zhuǎn)賬手續(xù)費 其他沒有。可以不結(jié)轉(zhuǎn)成本伐

郭老師 解答

2019-07-16 14:57

你一年內(nèi)所有的其他業(yè)務(wù)收入都沒有成本，匯算清繳比對不會通過

You^^ 追問

2019-07-16 15:15

那怎么辦呀

郭老師 解答

2019-07-16 15:23

你沒有水電費和租賃費嗎
做成本就可以

You^^ 追問

2019-07-16 15:39

這個也沒有的

郭老師 解答

2019-07-16 15:51

那就沒有，給你做不出來