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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-15 16:54

你好，是小規(guī)模還是一般納稅人的？

小姐大 追問(wèn)

2019-07-15 16:55

小規(guī)模

小姐大 追問(wèn)

2019-07-15 16:56

老師，那我這樣單位租金收入，需要開(kāi)票嗎？我報(bào)增值稅需要和金稅盤(pán)開(kāi)票對(duì)應(yīng)嗎？

鄒老師 解答

2019-07-15 16:58

你好，對(duì)方如果需要發(fā)票入賬，就需要開(kāi)具的
借；應(yīng)收賬款 等科目    ， 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   ， 貸；營(yíng)業(yè)外收入——增值稅減免 或銀行存款

小姐大 追問(wèn)

2019-07-15 17:01

那不需要就不用開(kāi)票嗎？那我只開(kāi)了3400的票，其他的沒(méi)開(kāi)，增值稅是按開(kāi)票的報(bào)，還是按收到的收入報(bào)

鄒老師 解答

2019-07-15 17:02

你好，是的 
增值稅是根據(jù)實(shí)現(xiàn)的不含稅收入金額申報(bào)

小姐大 追問(wèn)

2019-07-15 17:03

那如果我開(kāi)票，做到營(yíng)業(yè)外收入，不是對(duì)企業(yè)所得稅有影響

鄒老師 解答

2019-07-15 17:05

你好，開(kāi)票是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，會(huì)對(duì)所得稅有影響的

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你好，小規(guī)模納稅人月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，等到下月繳增值稅的時(shí)候再做分錄。 下月繳增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款
2022-01-05 10:20:21
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-05-06 08:35:22
你好，可以參考下這個(gè)：1、財(cái)政部財(cái)會(huì)（2016）22號(hào)《關(guān)于印發(fā)增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定>>的通知中明確：轉(zhuǎn)出未交增值稅”和“轉(zhuǎn)出多交增值稅”分別記錄一般納稅人月度終了轉(zhuǎn)出當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅額，“未交增值稅”明細(xì)科目，核算一般納稅人月度終了從“應(yīng)交增值稅”或“預(yù)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入當(dāng)月應(yīng)交未交、多交或預(yù)繳的增值稅額，以及當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額。 2、本月應(yīng)交稅費(fèi)賬戶中：銷項(xiàng)稅額504709.64元，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出3059.74元，進(jìn)項(xiàng)稅額469570.36元，減免稅額330元，因此，本月轉(zhuǎn)出未交增值稅額為37869.02元，同時(shí)，應(yīng)將未交增值稅的37869.02元轉(zhuǎn)入到未交增值稅里去； 3，結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2018-11-12 16:43:13
你好，是的，有一個(gè)應(yīng)該是轉(zhuǎn)出未交增值稅明細(xì)吧？
2016-12-13 18:03:42
您好 請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)一簡(jiǎn)易計(jì)稅沒(méi)有繳納么
2019-12-17 17:50:42
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