雨菲 追問(wèn)

2019-07-12 12:43

已經(jīng)用了上月的留抵，少交錢了，分錄怎么做？

郭老師 解答

2019-07-12 12:55

比如應(yīng)交100，上月留了10，下月繳納借應(yīng)付職工薪酬-社保90，其他應(yīng)收款貸銀存

雨菲 追問(wèn)

2019-07-12 13:11

我的社保計(jì)提數(shù)和實(shí)際繳納數(shù)不一樣。之前社保計(jì)提數(shù)計(jì)提錯(cuò)了，我紅字沖減了。

雨菲 追問(wèn)

2019-07-12 13:12

我想問(wèn)下多交社保，有什么科目提現(xiàn)出來(lái)，怎么做分錄？

郭老師 解答

2019-07-12 13:16

單位多交了，應(yīng)付職工薪酬-社保借方余額表示多交

雨菲 追問(wèn)

2019-07-12 13:39

這樣做分錄，對(duì)嗎？

雨菲 追問(wèn)

2019-07-12 13:40

寫錯(cuò)了

郭老師 解答

2019-07-12 13:51

需要交多少，實(shí)際交多少
你上面分錄兩個(gè)管理費(fèi)用