雨菲 追問

2019-07-12 11:05

是的，我想這個(gè)月計(jì)提還是按實(shí)際計(jì)提，和銀行付款的差額，就是上月留抵的，所以上月留抵的分錄怎么做呢？

小惑老師 解答

2019-07-12 11:10

不是的 你計(jì)提數(shù)還是跟原來(lái)一樣只是你少交錢

小惑老師 解答

2019-07-12 11:11

你上月計(jì)提繳納分錄分別告訴我一下

雨菲 追問

2019-07-12 11:18

你給我說(shuō)分錄就好了，我中間需要調(diào)幾次

小惑老師 解答

2019-07-12 12:56

我不知道您的分錄，我沒法告訴你調(diào)整分錄
計(jì)提：
借：費(fèi)用
貸：應(yīng)付職工薪酬
繳納時(shí)
借：應(yīng)付職工薪酬
其他應(yīng)收款
貸：銀行
這樣你應(yīng)付職工薪酬和其他應(yīng)收款都有沒沖完的數(shù)額，下期沖回就可以了