Kalen Wu 追問

2019-07-12 11:30

現(xiàn)在我發(fā)給你的這張截圖是2014年申報的表，當時申報的時候，為什么【本期實際抵減稅額】這里為0，當時申報的時候，為什么只填了這張表四，而沒有填【增值稅減免申報明細】，

Kalen Wu 追問

2019-07-12 11:32

這個1050是2014年發(fā)生的金額，為什么到2019年表格里，期末余額還是1050呢

bamboo老師 解答

2019-07-12 11:33

當期不抵扣的話 本期實際抵減稅額可以不填
以前有的申報系統(tǒng)里面不強制要求填增值稅減免申報明細表

Kalen Wu 追問

2019-07-12 11:38

1050是2014年發(fā)生的金額，這張表格里的【本期實際抵減稅額】雖然是0，但是主表里的【應納稅額減征額】里已經(jīng)顯示1050

bamboo老師 解答

2019-07-12 11:43

那您現(xiàn)在看這么填的話能否通過 申報系統(tǒng)每年都會升級 以前的 沒現(xiàn)在這么細致

Kalen Wu 追問

2019-07-12 11:46

這個1050是2014年發(fā)生的金額，為什么到2019年表格里，期末余額還是1050，難道不管它了，就這樣留著嗎

bamboo老師 解答

2019-07-12 11:49

您如果本期實際抵減填了1050的話 很可能系統(tǒng)不通過 您可以填了看看

Kalen Wu 追問

2019-07-12 12:11

我填了之后，可以保存的

bamboo老師 解答

2019-07-12 12:32

保存是可以的 但是申報的時候 數(shù)據(jù)比對不一定會通過

Kalen Wu 追問

2019-07-12 13:01

那我就這樣不管了嗎，就那樣期末余額一直是1050嗎

bamboo老師 解答

2019-07-12 13:02

您可以先填 然后試著申報 看是否有提示 如果沒有 能申報成本 那就沒問題 如果不能通過就只能放在余額上