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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-07-11 21:25

您好
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
貸:營業(yè)外收入

追問

2019-07-11 21:31

麻煩問下怎么能是營業(yè)外收入呢?我實(shí)際就不用交的

bamboo老師 解答

2019-07-11 21:32

請(qǐng)問您是小規(guī)模納稅人么

追問

2019-07-11 21:33

是一般納稅人

bamboo老師 解答

2019-07-11 21:33

那請(qǐng)問是什么情況計(jì)提了不需要交稅?

追問

2019-07-11 21:33

我實(shí)際開的票是借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)

bamboo老師 解答

2019-07-11 21:34

那這個(gè)銷項(xiàng)稅額如果沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣 需要繳納啊

追問

2019-07-11 21:35

我這個(gè)是勞務(wù)派遣公司,這個(gè)票開出來的是工資,都是成本!

bamboo老師 解答

2019-07-11 21:41

意思是您收到對(duì)方單位的工資 代發(fā)放 然后開具了工資發(fā)票?

追問

2019-07-11 21:43

對(duì)

bamboo老師 解答

2019-07-11 21:44

那不需要繳納的稅款可以沖減主營業(yè)務(wù)成本

追問

2019-07-11 21:47

明白了!謝謝!那就是!借主營業(yè)務(wù)成本,結(jié)應(yīng)交稅費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬?

bamboo老師 解答

2019-07-11 21:49

是的 分錄這么寫可以的

追問

2019-07-11 21:49

好的,謝謝!

bamboo老師 解答

2019-07-11 21:50

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2019-07-11 21:25:05
你好,可以用營業(yè)外收支科目沖平
2019-10-12 15:17:53
這個(gè)一般用營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出沖平這個(gè)
2019-12-13 00:50:00
同學(xué)你好 這個(gè)可以用的
2022-03-30 09:58:22
你好 多交的尾差吧 記營業(yè)外支出科目
2019-12-13 08:45:39
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