文望望_????_ 追問

2019-07-11 15:46

老師！我是不是只要填寫上面兩個(gè)里可以了？下面兩個(gè)表格我直接填0然后保存！因?yàn)閬淼氖菍Ｆ彼允窃诙悇?wù)局代開的，稅費(fèi)也扣了，后期這個(gè)還會在賬戶上扣稅費(fèi)么？

maize老師 解答

2019-07-11 15:52

附列資料不填寫，主表第2行和第1行填寫你代開專票數(shù)字就可以沒有開普通發(fā)票不需要再交稅

文望望_????_ 追問

2019-07-11 16:36

好的！謝謝老師！那所得稅要怎么報(bào)？

maize老師 解答

2019-07-11 16:45

是查賬征收么，查賬就按下面這個(gè)公式本年累計(jì)數(shù)填寫

文望望_????_ 追問

2019-07-11 16:57

小規(guī)模是核定征收

maize老師 解答

2019-07-11 17:00

核定征收是收入核定吧，第一行填寫你開票收入就可以，要是沒有別的收入話

文望望_????_ 追問

2019-07-12 10:12

老師我這填寫的對么？會務(wù)服務(wù)是在服務(wù)，不動產(chǎn)下面填寫吧！還有這個(gè)金額兩個(gè)都是不含稅金額么？你看下發(fā)票！

maize老師 解答

2019-07-12 10:15

是的，沒有問題，你點(diǎn)下申報(bào)

文望望_????_ 追問

2019-07-12 10:24

有兩個(gè)提示點(diǎn)不了保存！

maize老師 解答

2019-07-12 10:36

那個(gè)不動產(chǎn)銷售額那個(gè)填寫0

文望望_????_ 追問

2019-07-12 10:45

這個(gè)填不了?。窟€是把開票金額放在貨物勞務(wù)攔

maize老師 解答

2019-07-12 10:59

你是服務(wù)就填寫服務(wù)欄次就可以，不動產(chǎn)那個(gè)金額填寫0

文望望_????_ 追問

2019-07-12 11:13

老師！你說的不動產(chǎn)那一攔不好填，點(diǎn)不開啊

文望望_????_ 追問

2019-07-12 11:14

老師說的是哪里？

maize老師 解答

2019-07-12 11:16

最上面的這個(gè)，是需要你填寫是不是有銷售不動產(chǎn)

文望望_????_ 追問

2019-07-12 11:19

是的！老師可是我點(diǎn)不了是灰色欄，什么都沒法寫！

maize老師 解答

2019-07-12 11:23

你重新填寫進(jìn)去第1行，之后那個(gè)按鈕你點(diǎn)否就可以，

文望望_????_ 追問

2019-07-12 12:56

老師這個(gè)怎么填？

maize老師 解答

2019-07-12 13:02

你那個(gè)一般增值稅填寫14563.11 那個(gè)城建稅本期已繳欄次你看可以自動生成不