一鳴 追問

2019-07-11 13:24

哦，那我做分錄應該怎么做呢？6月借：管理費用，借：其他應收款-社保費，貸：應付職工薪酬-工資。7月，借：應付職工薪酬-工資，貸：其他應收賬-社保費，貸：銀行存款

bamboo老師 解答

2019-07-11 13:27

6月份上交的時候 做兩個月的金額 扣減個人的時候做一個月的  然后7月再做扣減一個月的

一鳴 追問

2019-07-11 13:28

老師，沒太明白

bamboo老師 解答

2019-07-11 13:29

7月份補交6月和7月當月的社保費  補繳的時候兩個月的費用一起做分錄
然后個人扣減的部分 6月份發(fā)工資扣一次 7月份發(fā)工資扣一次
不懂這樣說 可行

一鳴 追問

2019-07-11 13:34

就是說無論我什么時候補交幾個月的，我都是按照幾個月去扣，之前發(fā)工資沒扣的，可以在發(fā)放工資時扣除，然后后面每個月社保就在每個月發(fā)放工資時扣除。費用是一起記提了

bamboo老師 解答

2019-07-11 13:37

如果您補繳的是1-5的 可以從6月份的工資一起扣除 因為您1-5的工資已經(jīng)發(fā)放了